SEVEN-STAGE WORKFLOW

七个阶段，状态、责任人与成果都清楚

每一步有进入条件、自动任务、人工确认和交付物。系统显示真实进度；缺少证据时暂停对应结论，提示负责人补充。

当前版本与目标流程桌面端已支持本地盘点、规则检查、证据线索、人工确认与材料草稿。自动清洗、定时监测、正式申报接口和会计系统联动仍在开发计划中。

立项与范围

确定业务线、目标、负责人和参与部门。系统给出范围模板、角色建议与资料清单；企业确认本次处理的数据范围。

人工确认业务负责人确认边界交付物数据资产化立项说明

连接数据源并读取结构、字段、频率与数据量；提取采购、合作、采集协议中的来源线索。系统筛选候选资产，但不把全部数据自动认定为资产。

人工确认来源、控制权、用途交付物数据资源目录、资产台账草稿

执行经授权的清洗、去重、编码统一和质量规则；根据已有资料补全元数据，保留变更前后与证据。无来源的信息进入待确认队列。

人工确认业务定义、分级与异常处理交付物治理报告、分类分级表

核查个人信息、合同授权、敏感数据、采集方式和拟使用场景，提示整改项与所需证明。法律意见和影响评估由有资质人员完成。

人工确认法务复核与整改结论交付物合规风险清单、证据包

按目标登记通道整理说明书、来源与授权证明、治理记录和申请草稿。客户逐项确认权利声明与提交内容，再进入外部平台。

人工确认确权声明、材料版本、提交交付物申报材料包、缺口清单

从采购、研发和治理凭证中提取成本线索，建立凭证到成本项的对应关系。系统形成会计处理建议，财务和审计人员判断是否满足确认条件。

人工确认归集口径与会计结论交付物成本明细、附注草稿

监测数据质量、资料版本、授权到期、登记变更和相关财务后续事项，提醒相应责任人；经营分析按明确口径定期更新。

人工确认变更、授权与运营决策交付物健康体检、运营记录

登记和入表是不同的决策取得某种登记凭证并不自动代表资产可以入账；是否登记、如何登记、是否满足会计确认条件，均需按企业实际情况和适用规则由专业人员复核。系统负责整理事实、证据和待确认项。

目录、台账、治理报告、健康体检和申报材料都有明确的来源与状态。